目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湖南省档案馆主要承担以下职责：

1.贯彻执行党和国家、我省有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

2.指导属于省档案馆接收范围的党政机关、团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理工作，开展档案咨询服务。

3.承接永久保管的按规定移交进馆的各种门类和载体的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

4.负责征集散存在社会上的其他对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集。

5.负责安全、科学保管省级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；负责开展馆藏档案资料的保护、修复、复制和统计等各项基础工作。

6.推进馆藏档案数字化建设，负责省本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责推进档案信息网络建设、档案数字资源跨区域、跨部门共享利用工作。

7.负责做好省本级档案资源信息开发与利用工作。承担省委、省政府、省直机关已公开的现行文件、公开信息的收集、管理并提供查阅利用等工作。

8.负责开展档案科学技术研究工作，推进档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

9.负责省本级馆藏档案的实体安全和信息安全，指导各级综合档案馆重点档案资源的抢救和保护工作。

10.负责开展档案资料的分析、研究、宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

11.协助全省档案专业技术职务评审相关工作。

12.负责指导档案学会开展档案学术研讨、对外交流、档案业务培训。

13.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

湖南省档案馆是归口省委办公厅管理的正厅级公益一类事业单位，我馆内设8个职能处室，分别为：综合部、人事教育部、科技信息部、征收整理部、音像采编部、保管技术部、查阅利用部、编研展览部。截止到2022年12月31日现有在职干部102人，离休干部4人，退休干部88人。聘用人员9人。

二、部门预算单位构成

湖南省档案馆部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4768.79万元，其中，一般公共预算拨款4768.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加241.8万元，主要是2023年部门预算增加了基础绩效奖的经费，但纳入到2023年的上年结转资金有所下降。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4768.79万元，其中，一般公共服务支出3327.41万元，社会保障和就业支出817.8万元，卫生健康支出373.16万元，住房保障支出250.42万元。支出较去年增加241.8万元，主要是2022年预算执行较好，结转资金较上年有所下降，同时2023年部门预算增加了基础绩效奖的经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4768.79万元，其中，一般公共服务支出3327.41万元，占69.77%；社会保障和就业支出817.8万元，占17.15%；卫生健康支出373.16万元，占7.83%；住房保障支出250.42万元，占5.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3743.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1025.29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目而发生的支出，其中：红色档案保护利用支出55万元，主要用于开发利用馆藏档案资源，服务于省委省政府中心工作；拓展、丰富和深化湖南红色档案资源和红色文化开发研究等方面；档案抢救与保护支出38万元，主要用于对接收进馆档案进行消毒，实施库房管理，确保实体档案安全，运用传统档案修裱技术、现代高仿真复制技术和微生物研究技术对馆藏珍贵档案进行抢救与保护，最大限度地延长档案寿命；档案基础设施设备更新改造支出68.95万元，主要用于省档案馆档案库房及馆内基础设施设备修缮维护工作；档案编研与利用支出2万元，主要用于馆藏档案资料利用的接待、查阅、复制、摘抄和咨询服务，做好档案利用登记、统计、利用情况的反馈和效益分析；因公出国支出8万元，主要用于征集海外湖南历史档案；档案资源建设支出25万元，主要用于丰富馆藏音像档案资源，定期接收省直机关单位到期档案，征集和接收社会珍贵档案资料，规范的整理和科学地管理实体档案；馆藏档案数字化支出406万元，主要用于进行馆藏历史档案数字化工作，以利于档案原件的保护和利用；档案信息化建设与维护支出54万元，主要用于对已经建成的档案馆藏资源管理系统、电子文件接收与保存系统等信息系统进行维护，确保业务系统正常运转，按上级要求对馆内信息资源系统进行等级保护测评，及时对档案数据进行存储和漏洞扫描，确保数据安全；上年结转368.34万元，主要用于馆藏档案数字化及红色档案保护利用等项目的尾款及质保金的支付。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费598.9万元，比上年预算增加73.4万元，上升13.97%，主要是馆区新增数字化场地和职工之家，水电费支出增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为44万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费24 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费8万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开2次会议，人数70人，内容为全省档案馆部门工作会议1次和档案专业会议1次；培训费预算5万元，拟开展2次培训，人数60-90人，内容为档案整理著录培训1次和红色档案保护利用培训1次；2023年我馆不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额400万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算400万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4768.79万元，其中，基本支出3743.5万元，项目支出1025.29万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表